2016年度漳州城市职业学院部门决算说明

按照《漳州市财政局关于批复漳州城市职业学院2016年度部门决算的通知》（漳财教决批〔2017〕1号）及《中共漳州市委办公室漳州市人民政府办公室关于贯彻落实的通知》（漳委办发[2016]21号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州城市职业学院的主要职责是：

（一）负责区域社会经济需求的技术技能型人才培养。

（二）开展对接产业企业的科学科技的研究、研发等。

（三）做好应用推广、咨询服务、培训教育等社会服务，提升劳动者素质。

二、部门预算单位基本情况

漳州城市职业学院包括11个党政管理机构，8个教学机构，2个直属机构，3个教学辅助机构。其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州城市职业学院	全额拨款	417	241

三、部门主要工作总结

2016年，漳州城市职业学院制定实施学院中长期发展规划，努力拼搏，开拓创新，重点完成了以下工作：

（一）深化教育教学改革，提升专业核心竞争力

一是加强专业及专业群建设。紧贴产业行业和我院实际，制定《学院专业建设“十三五”规划》，实施以产业结构调整为驱动的专业设置和改革，服务地区产业升级。二是加强校地合作，深化人才培养模式改革。与漳州常山开发区签订战略合作协议，积极探索“二元制”技术技能人才培养模式改革。三是启动新一轮的“质量工程建设”。2个专业被列为省创新创业教育改革试点专业，1门课程入选省首批职业教育精品在线开放课程及专业教学资源库立项建设，3门课程被列为省高校（创新创业教育与专业教育融合类）精品资源共享课。四是加强技能竞赛，以赛促学，以赛提质。教师先后获得全国职业院校信息化教学比赛信息化课堂教学三等奖、省信息化课堂教学比赛一等奖、教学设计比赛二等奖。五是加强实训中心建设，进一步加大七大实训中心的改造升级。

（二）推动多元融合发展，加强创新创业教育

一是实施创新创业改革。成立学院创新创业教育工作领导小组，下设创新创业研究室；安排双创教育改革专项资金，选派教师参加省厅双创师资培训；并首批加入全省“高校创新创业教育联盟”。二是积极构建双创教学体系，设立双创学分。三是加强多元平台支撑，全面指导、服务学生就业创业。四是构筑双创教育实践平台。发挥院内专业实训室作用，为学生提供创新创业平台；与科能公司共建创客空间，在常山开发区创设“大学生实习实训基地”、“大学生就业基地”、“大学生创新创业基地”。

（三）实施人才聚集工程，推进人事制度改革

一是加强师资培育交流。选派7名骨干教师和管理干部参加省教育厅举办的师资闽台联合培养计划；3名教师参加“教育部职业院校校长和骨干教师专项培训”；2名教师参加省厅举办的高校管理干部高级研修班。支持7名教职工在职攻读硕士、博士学位，33名教师进行企事业挂职锻炼，83人次参加其他各项培训、交流、进修。二是加大人才引进力度。执行“高层次人才引进计划”，完成一名博士教授的引进、入职工作。三是推进人事制度改革。加入“福建省高等院校教师高级专业技术职务评审联盟”，提高专业技术职务评聘科学化水平；启动第二轮岗位聘期考核和第三轮岗位聘任工作。四是优化专业带头人队伍，初步建成一支适应我院教育教学改革和事业发展需要的教师队伍。

（四）深入实施创新驱动，着力服务社会发展

一是科研创新服务地方。获省教育科学“十三五”规划课题6项，省教育厅中青年教师教育科研项目12个，漳州市哲学社会科学研究规划课题6个，漳州市科技计划项目2个；成立学院科研创新平台5个。二是推动智力支持和成果转化。学院取得多项发明专利和实用新型专利。三是探索科技精准扶贫路径。2名教师入选省科技扶贫专家。四是继续教育和培训工作初显成效。先后开展各类培训累计38375人·天。开展新型职业农民学历教育大专班教育，服务区域劳动者素质提升。将我院打造成“市级基础教学研究和中小学教师培训基地，服务和支撑中小学教师专业化发展。”写入漳州市“十三五”教育发展专项规划。

（五）坚持立德树人根本，促进学生全面成才

一是加强学生思想政治教育。先后开展“学习与弘扬谷文昌精神”等系列活动。二是加强教育引导，强化班风学风。三是精细学生管理服务，完善学生“奖助勤减免贷”等一系列资助政策。四是加强辅导员队伍建设，完善辅导员管理制度，加强辅导员学习与培训。五是招生就业形势喜人。今年我院高职计划数2460人，总招生计划增加640人，增幅35.16%。通过进一步加大招生宣传力度，特别加强省外招生宣传，共录取2057人，同比去年增长了19.18%，其中省外共录取166人，比2015年增加了99人，增幅为148%。就业方面，先后举办大型校园招聘会和师范类毕业生供需见面会，200余家用人单位参会，提供就业岗位4300多个。截止11月底，2016届毕业生就业率达96.24%。有38名学生光荣入伍。

（六）强化保障能力，完善内部治理体系

一是加强学院校园环境建设。完成校园绿化和学生公寓建设；试行校园安保卫生绿化外包，打造优美和谐校园。二是实施学院文化建设。开展“职业教育周”活动，积极推进产业文化进校园；探索实施“易班”网络阵地建设，丰富学院网络文化。三是完善治理体系，提升治理能力。依据学院章程，坚持党委领导、院长负责、教授治学、民主管理，不断健全现代大学治理结构。四是扎实落实安全责任制度。层层细化安全责任，落实到岗到人；实行安全专题院长办公会议例会制，推进安全工作落实。五是积极为教职工谋福利。认真落实事业单位工作人员养老保险制度改革，完成在职、离退休教职员工养老保险衔接工作，落实职业年金缴存制度。

四、2016年决算收支总体情况

2016年漳州城市职业学院年初结转和结余780.84万元，本年收入8737.05万元，本年支出7222.37万元，事业基金弥补收支差额17.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2312.66万元。

（一）2016年收入8737.05万元，比上年决算数增加830.15万元，增长10.50％，具体情况如下：

1.财政拨款收入4623.36万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入3808.89万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入295.75万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入9.05万元。

（二）2016年支出7222.37万元，比上年决算数减少497.69万元，减少6.45％，具体情况如下：

1.基本支出6294.57万元。其中，人员支出4725.98万元，公用支出1568.59万元。

2.项目支出927.80万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3225.3万元，比上年决算数减少914.42万元，下降22.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

高等职业教育（2050305）科目支出1995.54万元，较上年决算数减少76.1万元，下降3.67%。主要原因是本年度人员经费由预算外资金安排支出多于上年度。

高等教育（2050205）科目支出35.76万元，较上年决算数减少502.64万元，降低93.36%。主要原因是上年度收到预拔2016年生均均费500万元，本年度无此项预拔。  

中专教育（2050302）科目支出120.9万元，较上年决算数减少59.17万元，下降32.86%。主要原因是2016年中职学生数减少，故相对应的联合办学费用有所下降。

其他职业教育支出（2050399）科目支出0.8万元，较上年决算数增加0.8万元，上升100%。主要原因是2015年未安排该项支出，本年度新增小学数学教学与研究专项经费。

其他教育费附加安排的支出（2050999）科目支出40万元，较上年决算数减少117.45，下降74.56%。主要原因是本年度上级部门安排给我院的教育费附加减少。

其他教育支出（2059999）科目支出5.78万元，较上年决算数增加4.53万元，上升362.40%。主要原因是本年度新增高职示范专业专项经费项目等。

行政事业单位离退休（2080502）科目支出518.61万元，较上年决算数减少454.62万元，下降46.71%。主要原因是2016年下半年退休人员工资移至社保中心发放。

事业单位医疗（2100502）科目支出223.79万元，较上年决算数增加46.06万元，上升25.92%。主要原因是2015年调资而对应的本年度医保金支出增多。

死亡抚恤（2080801）科目支出35.11万元，较上年决算数减少0.84万元，下降2.34%。主要原因是2016年离退休逝世人数减少。

其他社会保障和就业支出（2089901）科目支出0.66万元，较上年决算数增加0.66万元，上升100%。主要原因是15年度无离休干部护理费支出。

住房公积金（2210201）科目支出219.75万元，较上年决算数增加219.75万元，上升100%。主要原因是本年度新进工作人员减少，2015年公积金并入“2050305”科目核算。

其他就业补助支出（2080799）科目支出28.60万元，较上年决算数增加24.60万元，上升615%。主要原因是2015年困难毕业生就业补助4万元下达科目为（2080713），本年无此科目，主要原因是2016年困难毕业生就业补助条件放宽，至补助人数大幅增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度未安排政府性基金。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出18.63万元，同比下降19.97%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费1.62万元，主要用于提升师资教学水平，交流学习新的办学方法。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组3个；全年因公出国（境）累计3人次。与上年相比,因公出国（境）经费支出增长100%，主要是2015年未安排因公出国（境）培训。

（二）公务用车购置及运行费16.29万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费16.29万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与上年相比，公务用车购置费和运行费分别下降25.65%，主要是:厉行节俭，规范公务用车使用和管理。

（三）公务接待费0.73万元。主要用于校级学术交流、活动等方面的接待活动，累计接待14批次、接待总人数57人。与上年相比,公务接待费支出下降46.72%，主要是厉行节俭，减少开支。

八、机关运动经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元，比2015年增长0%，主要是事业单位无安排机关运行经费。

九、政府采购情况

2016年度政府采购支出总额638.85万元，其中：政府采购货物支出602.79万元、政府采购工程支出13.08万元、政府采购服务支出22.98万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1.收支决算总表

             2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表  

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

                        10.政府采购情况表