2017年市本级部门预算经市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过，按照《中共漳州市委办公室、漳州市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知〉的通知》（漳委办发〔2016〕21号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:      

一、部门主要职责

漳州城市职业的主要职责是：负责区域社会经济需求的技术技能型人才培养；开展对接产业企业的科学科技的研究、研发等；做好应用推广、咨询服务、培训教育等社会服务，提升劳动者素质；弘扬中华传统优秀文化，传承漳州乃至闽南等地区的本土文化，并加以创新发展。

二、部门预算单位基本情况

漳州城市职业学院包括11个党政管理机构，8个教学机构，3个教学辅助机构。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:      

三、部门主要工作任务

2017年，我院主要任务是：接受第二轮人才培养工作评估，创建省级文明单位。围绕上述任务，重点抓好“五抓一深化”工作：

（一）抓队伍建设。要进一步抓好干部队伍建设，优化干部结构，强化干部的公仆意识和实干精神，扎实作风建设和廉洁建设。要进一步抓好师资队伍建设，强化师德师风建设，更新职业教育现代化观念，继续实施人才聚集工程，打造好“四有”教师队伍。

（二）抓基础设施建设。食堂工作要抓紧推进，文体馆建设要有实质性进展，安防监控系统建设尽快落实，各实训建设要建好用好，校园环境、办公学习环境的整治和氛围的布置要及时跟进。

（三）抓制度建设。完善学校内部管理制度，确保管理有章可循，机制运行顺畅。

（四）抓创新创业教育。要坚持立德树人，深化创新创业教育教学改革，强化产教融合，校企合作，丰富创新创业教育的内容和形式。

（五）抓安全工作。要继续落实好安全工作“一岗双责、党政同责”责任制，扎实推进安全各项工作。

（六）要全面深化从严治党，落实“两个责任”。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年，漳州城市职业学院收入预算为11825.62万元，其中：一般公共预算拨款3229.38万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款4425.07万元，财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元，单位结余结转资金4171.17万元。相应安排支出预算11825.62万元，其中：人员支出4340.98万元，对个人和家庭补助支出668.64万元，公用支出627.20万元，项目支出6188.80万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出3229.38万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）高等职业教育支出2745.26万元。主要用于我院人员费用，开展日常教学活动所需费用，设备仪器购置，软件及服务费用等支出。

（二）事业单位离退休支出61.53万元。主要用于我院离休人员工资及公用经费支出。

（三）事业单位医疗支出212.90万元。主要用于我院在职人员社会保障缴费。

（四）住房公积金支出209.69万元。主要用于缴纳我院在职人员的住房公积金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度我院政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排15万元，资金来源为财政专户拨款。主要用于学习及办学合作考察，与上年持平。

（二）公务接待费

2017年预算安排25万元，资金来源为财政专户拨款。主要用于校际交流、活动等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　 2017年预算安排57.80万元，一般公共预算安排1.40万元，财政专户拨款56.40万元，其中：公车运行费57.80万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降3.67%，主要原因是: 厉行节约，规范公务车的使用与管理。

附件：1.收支预算总表

     2.收入预算总表

     3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

     6.政府性基金拨款支出预算表

     7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

     8. “三公”经费支出预算表