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2017年度漳州城市职业学院部门决算说明
2018年08月06日 09:42  财务处    浏览:

2017年度漳州城市职业学院部门决算说明

按照《漳州市教育局关于批复漳州市教育装备管理中心等24家单位2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州城市职业学院的主要职责是:负责区域社会经济需求的技术技能型人才培养;开展对接产业企业的科学科技的研究、研发等;做好应用推广、咨询服务、培训教育等社会服务,提升劳动者素质;弘扬中华传统优秀文化,传承漳州乃至闽南等地区的本土文化,并加以创新发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳州城市职业学院包括11个党政管理机构,8个教学机构,3个教学辅助机构。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州城市职业学院

全额拨款

585

249

三、部门主要工作总结

2017年,学院认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕省委、市委中心工作部署,以及省教育厅、市教育局等主管部门的工作安排,深化全面从严治党,科学顶层设计,编制学院十三五规划;扎实推进教育教学改革,全面推进内涵建设;圆满地完成了第二轮高等职业院校人才培养评估工作,各项工作取得了显著成效。

(一)落实管党治党,全面加强党的建设

思想宣传工作扎实,党建工作不断强化,党风廉政建设不断深化,推进从严治党主体责任的全面落实。

(二)扎实迎评促建,圆满完成评估工作

夯实办学条件基础,坚持以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设原则,积极做好迎评促建工作,提升教育教学质量。

(三)加强内涵建设,提高人才培养质量

教学改革不断深化,思想政治教育有实效,产教融合、校企合作持续深化。服务学生成长成才,强化技术技能培养,深化创新创业教育,推进精准扶贫工作。招生就业两旺,特别是省外招生人数翻倍增长。

(四)创新人事制度,提升师资队伍水平

加强德师风建设,组织推荐教师参加省、市优秀教师和优秀教育工作者评选表彰活动。加强思政队伍建设,建立健全辅导员队伍建设与班导师队伍制度。加强师资队伍建设,支持、督促各系部选派专任教师进行学习考察、参加学术会议等。

(五)主动服务发展,社会服务更为多元

提升科学研究水平,大力开展继续教育和培训工作,发挥漳州市基础教育师资培训基地建设的作用,主动承接漳州教育局师资培训任务。

(六)强化管理服务,校园安全和谐稳定

加强依法治校工作,广泛开展普法教育。全面推进信息公开工作,完善建章立制工作。重视校园文化建设,着力打造特色的实训文化。推进信息化和图书资源建设,提高网络管理水平。积极推进图书馆资源建设,落实与漳州职业技术学院图书馆资源共享。狠抓安全管理服务,积极创建平安校园,扎实做好综治安全工作。认真做好群团和老干部工作,大力支持学院关心下一代工作委员会开展工作,扎实做好青少年教育工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年漳州城市职业学院年初结转和结余2,295.67万元,本年收入8,967.67万元,本年支出11,135.97万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配5.59万元,年末结转和结余121.78万元。

(一)2017年收入8,967.67万元,比2016年决算数增加230.62万元,增长2.64%,具体情况如下:

1.财政拨款收入3,533.03万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入5,065.07万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入360.73万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入8.84万元。

(二)2017年支出11,135.97万元,比2016年决算数增加3,913.60万元,增长54.19%,具体情况如下:

1.基本支出7,255.36万元。其中,人员支出5,539.70万元,公用支出1,715.66万元。

2.项目支出3,880.61万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出5,596.06万元,比上年决算数增加2,370.76万元,增长73.51%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)引进人才费用(2011008)科目支出6万元,较上年决算数增加6万元,增加100%。主要原因是上年度无此项级科目,引进人才费用为本年新增项目。

(二)高等教育(2050205)科目支出62.84万元,较上年决算数增加27.08万元,增加75.73%。主要原因是本年度属于该项级科目的服兵役学费补偿款、科研项目支出增加。

(三)中专教育(2050302)科目支出42万元,较上年决算数减少78.90万元,下降65.26%。主要原因是2017年该科目下达的经费仅为省级补助资金,不含市级补助资金。

(四)高等职业教育(2050305)科目支出4861.91万元,较上年决算数增加2866.37万元,增加143.64%。主要原因是201610月份收到的职业教育质量提升等专项资金于2017年支出。

(五)其他职业教育支出(2050399)科目支出0万元,较上年决算数减少0.8万元,减少100%。主要原因是本年度无此项级科目。

(六)其他教育费附加安排的支出(2050999)科目支出84.30万元,较上年决算数增加44.3万元,上升110.75%。主要原因是本年度新增一个年级新型职业农民学历教育专项经费。

(七)其他教育支出(2059999)科目支出18.82万元,较上年决算数增加13.04万元,上升225.61%。主要原因是本年度高职示范专业等专项经费支出增加。

(八)事业单位离退休(2080502)科目支出65.31万元,较上年决算数减少453.30万元,下降87.41%。主要原因是2016年下半年退休人员工资移至社保中心发放,本科目反应本年度离休人员工资。

(九)求职创业补贴(2080713)科目支出22.80万元,较上年决算数增加22.80万元,上升100%。主要原因是2016年度无此项级科目。

(十)其他就业补助支出(2080788)科目支出0万元,较上年决算数减少28.60万元,下降100%。主要原因是2017年度无此项级科目。

(十一)死亡抚恤(2080801)科目支出6.51万元,较上年决算数减少28.60万元,下降81.46%。主要原因是2017年离退休逝世人数减少。

(十二)其他社会保障和就业支出(2089901)科目支出0.99万元,较上年决算数减少0.33万元,下降50%。主要原因是本年度离休干部护理费支出减少。

(十三)事业单位医疗(2101102)科目支出212.90万元,2016年功能科目编码为2100502,本年较上年决算数减少10.89万元,下降4.87%。主要原因是本年度在职人数减少,医保金支出减少。

(十四)住房公积金(2210201)科目支出209.69万元,较上年决算数减少10.06万元,下降4.58%。主要原因是本年度在职人数减少,公积金支出减少。

(十五)其他支出(2299901)科目支出1.99万元,较上年决算数增加1.99万元,上升100%。主要原因是2016年无此项级科目。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出2,207.38万元,其中:

(一)人员经费2,030.63万元,主要包括:基本工资1036.23万元、津贴补贴468.38万元、绩效工资3.72万元、其他社会保障缴费227.09万元、其他工资福利支出1.86万元、离休费59.23万元、抚恤金6.51万元、生活补助8.78万元、住房公积金209.69万元、其他对个人和家庭的补助支出9.15万元。

(二)公用经费176.75万元,主要包括:水费27.52万元、电费41.13万元、邮电费2.36万元、差旅费4.30万元、因公出国(境)费用7.82万元、维修(护)费2.08万元、培训费10.83万元、公务接待费0.61万元、专用材料费0.84万元、劳务费3.35万元、委托业务费52.83万元、福利费4.32万元、公务用车运行维护费13.52万元、其他交通费用0.74万元、其他商品和服务支出4.52万元。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度三公经费一般公共预算拨款21.94万元,同比增长17.74%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费7.82万元,主要用于领导干部管理治校能力研修及师资培训。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组4个;全年因公出国(境)累计4人次。与2016年相比,因公出国(境)经费支出增长383.58%,主要是因公出国批次增多,费用增多。

(二)公务用车购置及运行费13.52万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费13.52万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-17.01%,主要是厉行节俭,规范公务用车使用和管理。

(三)公务接待费0.61万元。主要用于学术交流、座谈、培训项目等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总人数69人次。与2016年相比,公务接待费支出下降15.86%,主要是厉行节俭,减少开支。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2,965.92万元,其中:政府采购货物支出1,958.94万元、政府采购工程支出644.88万元、政府采购服务支出362.10万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0()

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-12017年度收支决算总表

1-22017年度收入决算表

1-32017年度支出决算表

1-42017年度财政拨款收支决算总表

1-52017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-62017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-72017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-82017年度政府性基金支出决算表

1-92017年度部门决算相关信息统计表

1-102017年度政府采购情况表

 


 

  

 

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