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2018年度漳州城市职业学院部门预算说明
2018年02月09日 09:57      浏览:

2018年度漳州城市职业学院部门预算说明

 

2018年部门预算经市第十六届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

 一、部门主要职责

漳州城市职业学院部门的主要职责是:负责区域社会经济需求的技术技能型人才培养;开展对接产业企业的科学科技的研究、研发等;做好应用推广、咨询服务、培训教育等社会服务,提升劳动者素质;弘扬中华传统优秀文化,传承漳州乃至闽南等地区的本土文化,并加以创新发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,漳州城市职业学院包括11个党政管理机构,8个教学机构,3个教学辅助机构。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州城市职业学院

全额

471

236

三、部门主要工作任务

2018年,漳州城市职业学院主要任务是:

(一)进一步优化专业结构

紧密围绕漳州“十三五”产业建设项目,加快推进专业结构的调整优化,精简专业总数,拓展新专业。注重专业内涵建设,实施品牌专业、主干专业和特色专业等重点专业建设,重点培育和打造10个重点专业,形成品牌专业引领,主干专业带动,特色专业凸显的专业协调发展格局。

(二)进一步深化产教融合

动员和吸引社会力量参与办学、参与管理、提供支持,探索建立理事会制度;深化与漳州各县(市、区)的战略合作,创新“政校企”合作育人模式;与知名企事业单位合作建设职教集团,共建生产性实践基地;深化与行业企业合作,推进校企“双师双挂双聘”。争取创办附属幼儿园。

(三)进一步改善学习生态

实施图书馆提升工程,探索书院化管理,加快图书馆数字资源建设步伐,将图书馆建设成文献信息服务中心、学习中心,为教学科研提供优质服务。转变教育观念,从“以教师为中心”转移到“以学习者为中心”,持续改善校园环境、教学设施、教学资源和以网络为主的虚拟学习环境,持续改善改善师师、师生、生生等人际关系,建立学习共同体,改善师生学习生态。

(四)进一步加强信息化建设

推进信息化整体规划,建设优质数字教育资源,打造数字校园、智慧校园。建设高速、稳定、安全的校园网络,强化数字教室、实训室等硬件,完善教学、管理、服务等软件平台,夯实教育信息化基础。更新师生信息化理念,提升教学应用水平,提高师生信息化职业能力、数字化学习能力和综合信息素养。

(五)进一步提升服务水平

积极拓展企业员工培训和新型职业农民培训项目,建设区域行业技术技能人才培养中心、员工职业技能培训中心。开展师范类系列教育培训,打造漳州市基础教育教学研究和中小学教师市级培训基地。开展成人教育、终身教育,构建学历非学历教育体系。持续推进研究所和创新平台建设,建设“漳城院智库”,拓展科学研究、开发应用、管理咨询等服务。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,漳州城市职业学院收入预算为10896.1万元,比上年减少929.52万元,主要原因是2017年有单位结余结转资金,本年度无结余结转资金。其中:一般公共预算拨款6380.98万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款4515.12万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算10896.1万元,比上年减少929.52万元,其中:人员支出5267.85万元,对个人和家庭补助支出698.92万元,公用支出2130.1万元,项目支出2799.23万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出6380.98万元,比上年增加3151.6万元,主要原因是2018年市级公共财政预算款及上级财政转移支付补助数相应提高,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)中专教育181.02万元。主要用于中职生免学费补助相关费用支出。

(二)高等职业教育支出5402.55万元。主要用于人员费用,开展日常教学活动所需费用,设备仪器购置,软件及服务费用等支出。

(三)事业单位离退休78.94万元。主要用于离休人员工资及离退休公用经费支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费269.16万元。主要用于在职社保金及年金支出。

(五)事业单位医疗226.51万元。主要用于缴交在职人员医疗金。

(六)住房公积金222.8万元。主要用于缴交在职人员公积金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是2018年度无安排政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出3889.75万元,其中:

(一)人员经费2281.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1608.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排15万元。本单位无一般公共预算安排的因公出国(境)经费,15万元由财政专户资金安排。

(二)公务接待费

  2018年预算安排25万元。本单位无一般公共预算安排的公务接待费,25万元由财政专户资金安排。

(三)公务用车购置及运行费

   2018年预算安排55.5万元,其中:公车运行费55.5万元(一般公共预算安排0.9万元,财政专户资金安排54.60万元),公车购置费0万元。年相比支出下降3.57%,主要原因是:本年度市级公共财政预算机动车支出安排有所减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位无安排此项经费。

(二)政府采购情况

2018漳州城市职业学院政府采购预算总额2799.23万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,漳州城市职业学院本级及所属的预算单位共有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备3套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)绩效目标设置情况

2018漳州城市职业学院共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1.2018年度收支预算总表

    3-2.2018年度收入预算总表

    3-3.2018年度支出预算总表

3-4.2018年度财政拨款收支预算总表

3-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

    3-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

    3-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

    3-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10.2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11.2018年度部门业务费绩效目标表

3-12.2018年度专项资金绩效目标表

 


 

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